宇 治 市 監 査 委 員 公 表 第4 号
地 方 自 治 法 昭 和 22 法 第 67号 第 199条 第 11項 規 定 監 査 結 果 関 報 告 を 決 定 し し 同 条 第 9 項 規 定 次
公 表 し
成 30 3 5 日
宇 治 市 監 査 委 員 小 山 茂 樹 森 真
第 監査 種類
地方自治法第199条第4項 規定 定期監査
第 監査 対象
成29 度 水道部 務 関 務 執行 い
第 監査 実施期間
成29 12 1日 成30 1 23日
第 監査 概要
こ 監査 水道部 水道計画課 水道建設課及 水道管理課 け 務 業 うち 主 し 成29 4 1日 同 10 31日
務 関 務を対象 し 関係諸帳簿 証拠書類等を審査し 文書及 口頭 質問調査並 実地調査を実施し
第 監査 結果
今回 監査 次 項目 い 実施し
補 金支出状況 水道計画課・ 水道管理課 委 料支出状況
工 請 費支出状況
賃借料支出状況 水道計画課・ 水道管理課 備品管理状況
監査 結果 一部指摘 項や留意を要 項 見受け
適 あ 特 指摘 項 見当 い
今 引 続 適 務 執行 管理 い
務処理を行う 当 業 目的 意義 効果等を十 検証 務 業 経済性・効率性・ 効性 観 適 執行 さ 内部統制 重要 あ 務 関 務 執行 い 根 拠法 等 基 く 務処理 求 効率的 適 務処理 実現 う 務手続 根拠 規則や規程等を 検 前
例踏襲 常 工夫や改善を こ 求 監督者 役割
重要 あ 考え こ をし 受け 職員一
水道計画課
(1) 委 料支出状況 い
特 し
(2) 備品管理状況 い
特 し
水道計画課・ 水道建設課
(1) 委 料支出状況 い
特 し
(2) 工 請 費支出状況 い
特 し
(3) 備品管理状況 い
特 し
水道計画課・ 水道管理課
(1) 補 金支出状況 い
特 し
(2) 委 料支出状況 い
特 し
(3) 工 請 費支出状況 い
特 し
(4) 賃借料支出状況 い
特 し
成 26 度 前回定期監査等 い 複数 度 わ 土地 賃貸借契約 い 債務 担行 設定又 契約条項中 解除規定 い 見受け 指摘し い 今回 一部 同様 状況
見受け し し 新 度 降改善さ 見込 あ
(5) 備品管理状況 い
